收官在即，西安公司在锚定年度目标全力冲刺的同时，全面启动2026年预算编制工作，旨在以全面预算管理为战略抓手，科学研判新形势，系统谋划新举措，为公司“十五五”规划稳健开局筑牢根基。

全面预算管理是企业应对市场变局、优化资源配置、提升核心竞争力的关键机制。此次预算编制重点凸显“早、严、实”等特点，明确以“上下结合、分级编制、逐级汇总”为原则，精准预判明年内外部环境变化与行业趋势，确保预算编制与公司战略规划、年度经营计划及业务拓展路径紧密衔接、同频共振。

为确保预算编制的科学性与精准度，西安公司组织采购代理、长协配送、现场物资管理、新能源保供及系统外市场拓展等全部业务版块，开展“成本-效益”全景式分析。分析不仅聚焦显性成本，更致力于挖掘隐性成本与无效损耗。在采购代理环节，着力分析流程优化、周期压缩带来的人力与时间成本节约空间；在物流配送领域，精细测算仓储布局与运输路径优化的降本潜力。通过对标行业先进水平，大力挤压成本“水分”，设定更具挑战性的降本增效目标。在利润增长上做“加法”与“乘法”。巩固“基本盘”，推动二三级采购代理业务通过提升效率、优化策略，进一步提高人均效能与利润贡献度。培育“新动能”，将系统外采购代理业务明确为核心利润增长极，制定市场开拓策略与差异化服务方案，力争实现市场规模与盈利能力的双突破。

本次预算编制尤为强调“业财融合”的深度与实效。由财务部门前置介入各业务板块的编制流程，提供专业的数据分析与模型支持，协助业务部门将业务计划、市场策略转化为可量化、可考核的财务指标，确保预算数据既贴合业务实际，又符合财务规范。

同时，充分依托预算一体化管理系统，构建起从编制、审核、执行到分析、考核的全流程动态监控体系，大幅提升预算编制的效率与透明度，实现对预算执行情况的实时追踪与敏捷调整，强化预算的刚性约束与战略执行力。